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荟研报诺君安(832267)电子证照解决方案提供商

发布日期:2022-01-12 09:39   来源:未知   阅读:

  经营范围:生产、销售商用密码产品;技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成;电脑动画设计;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  政务信息化,又称电子政务、政府信息化,是运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段,实现政府组织结构和工作流程的优化重组,超越时间、空间和部门分隔的限制,建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式,以便全方位地向社会提供优质、规范、透明的管理与服务。

  联合国经济社会理事会连续在世界各国积极倡导“信息高速公路”建设的五个领域中,将推动政府信息化、建设电子政府一直列为第一位。可见,政府信息化是指为了适应信息时代的到来,运用信息技术、通讯技术、网络技术以及办公自动化技术等现代信息手段,对传统的政府管理和公共服务进行改造,从而大大提升政府管理的有效性,满足社会以及公众对政府公共管理和公共服务的期望,促进社会经济的发展。

  外事信息化是政务信息化的重要组成部分,是通过科技手段推动外事业务的发展,提升管理水平,提高效率,加强同世界各国的经济、技术和文化交流,促进各国人民之间的友谊和世界和平。

  在“十二五”期间,电子政务要全面支撑各级政务部门履行职责,满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要,促进行政体制改革和服务型政府建设的作用更加显著。

  根据中国产业信息网发布的《2014-2018年中国电子政务市场分析预测及发展趋势研究报告》显示:我国电子政务的应用和管理主体涉及多个部门,包括党委、人大、政府、政协、军队等各级政务部门。2013年中国电子政务总体投资规模为1,634.20亿元人民币,2009年以来的年均复合增长率为17.35%。2014-2018年,中国电子政务总体投资规模将保持15%以上的增长速度,到2018年,总体投资规模将超过3,400亿元。

  电子政务建设是我国政务部门提升履行职责能力和水平的重要手段,也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。国家电子政务“十二五”规划指出,在“十二五”期间,我国电子政务将加强统筹协调,不断深化建设与应用,中央和省级政务部门主要业务信息化覆盖率超过85%,市、县平均分别达到70%、50%以上。这也意味着电子政务主要应用系统的市场需求持续增长。

  并且社会服务和管理创新是政府的重要职能。随着电子政务的深化发展,社会服务和管理创新领域的电子政务建设呈现明显加快的态势,各地相继实施智慧公安、平安城市等社会管理和公共服务领域的重大信息化工程,激发了电子政务的投资需求。

  国家电子政务“十二五”规划提出,要完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计;《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》强调,我国政务信息化要加强顶层设计,坚持需求主导,强化信息共享、业务协同和互联互通,突出建设效能,有效提高公共服务水平;《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》提出要“以信息共享、互联互通为重点,大力推进国家电子政务网络建设,整合提升政府公共服务和管理能力。”国家出台的一系列规划文件,如工业和信息化部信息化推进司印发的《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》,明确了电子政务发展路线,要加快从传统的单一信息系统建设转化为注重顶层设计、注重业务协同、注重资源整合的应用支撑系统建设。

  公司致力于为广大客户提供软件信息化服务,目前主要提供外事行业信息化服务,为全国外事单位及部门提供针对外事业务特点的信息化技术服务。公司将自主研发的核心技术应用到外事信息化中,通过电子防伪机读芯片COS技术、电子防伪证件生产管理技术和电子防伪证件安全管理及全球互认证技术为外事业务提供技术保障,形成整体解决方案。

  公司业务按照具体工作内容可分为三类:软件开发与技术服务、系统运行维护、信息系统集成服务。

  项目开发,是指根据客户需求,为客户开发符合其要求的信息系统。公司所承接的项目在实施过程中均会因客户业务细节的差异而需要进行较多的技术开发工作。公司的技术开发以公司大量项目实施经验与开发成果积累为基础,通过模块化、标准化的开发过程,逐渐形成对公司实施服务具有普遍适用性与指导意义的实施方法及模块化功能组件。

  产品研发,是指公司根据对行业的业务理解,自主研发行业信息系统软件,并在项目推进过程中大量推广。同时结合客户的进一步需求和技术的发展趋势,公司不断进行新一代产品的研制,并积极推向市场。

  截至2016年6月30日,公司共有软件著作权47项,子公司广东环天电子技术发展有限公司共有软件著作权26项,并且公司拥有电子护照、信息安全、生物特征及大数据等方面 独特的核心技术。

  韩小西,董事长、总经理,男,1971年6月出生,中国籍,无境外永久居留权;毕业于中国科学院软件研究所,博士研究生学历。1992年7月至1994年2月,任西安宇航设备公司计算机中心助理工程师;1994年3月至1994年7月,任加拿大北方电讯中国公司实施工程师;1994年8月至1997年5月,在中国人民解放军装甲兵工程学院求学;1997年5月至2006年12月,在中国人民解放军装甲兵工程学院任讲师(期间,于2000年9月至2006年12月,在中国科学院软件研究所求学);2007年2月至2014年11月,历任北京诺君安信息技术有限公司总经理、执行董事;其中受诺君安有限指派,2007年7月至2010年11月兼任中钞海思信息技术(北京)有限公司董事、技术总监;2010年3月至2014年10月,历任神州融安科技(北京)有限公司执行董事、董事;2014年9月至今,任北京诺君创安咨询有限公司监事。股份公司成立后,任公司董事长兼总经理,任期自2014年11月19日至2017年11月18日。

  陈杨,董事、副总经理、董事会秘书,男,1979年出生,中国籍,无境外永久居留权;毕业于北京理工大学软件工程学院,工程硕士。2001年7月至2002年9月,任上海格尔软件股份有限公司高级测试工程师;2002年9月至2004年3月,历任长春吉大正元信息技术股份有限公司客户经理、营销经理、高级营销经理;2004年3月至2005年1北京诺君安信息技术股份有限公司公开转让说明书29月,任联想网御科技(北京)有限公司金融行业高级经理;2005年1月至2010年2月,历任长春吉大正元信息技术股份有限公司金融行业总监、金融电信行业总经理;2010年2月加入诺君安有限,任副经理;2014年9月至10月,任北京诺君创安咨询有限公司总经理;2014年9月至今,任北京诺君创安咨询有限公司执行董事。股份公司成立后,任公司董事、副总经理、董事会秘书,任期自2014年11月19日至2017年11月18日。

  谷立辉,财务总监,男,中国籍,1983年出生,无境外永久居留权,毕业于河北北方学院,本科学历,注册会计师。2007年8月至2008年9月,任数图在线(北京)技术有限公司会计;2008年9月至2009年6月,任利安达会计师事务所有限责任公司审计员;2009年10月至2010年6月,任中勤万信会计师事务所有限公司项目经理;2010年6月至2012年9月,任天职国际会计师事务所有限公司高级审计员;2012年9月至2014年10月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所立信会计师事务所项目经理二级;2014年10月加入诺君安有限,任财务部经理。股份公司成立后,任公司财务总监,任期自2014年11月19日至2017年11月18日。

  经过多年的努力及发展,公司的产品及核心技术已遍布整个外事信息化行业,其核心技术实现的产品和系统可以与国际互联互通,已经应用在实际的业务中,目前是无可替代的。涉及外事行业特点的业务系统已经逐步产品化,可以快速的复制到外事行业各个客户,获得了市场的好评。并且公司在芯片技术及生物特征信息采集上的技术优势获得业界的认可,公司牵头起草了了我国《公用生物特征识别交换格式框架第1部分:数据元素规范》国家标准和了《中国金融集成电路(IC)卡规范第17部分:借记/贷记应用安全增强规范》。这得益于公司人员构成结构,公司核心人员具有行业尖端技术水准,拥有多年的技术开发经验和对行业的深刻理解,优秀的人员团队也帮助公司在多年的经营中形成了良好的口碑。同时公司为外事客户提供系统集成、运维以及业务咨询的服务,形成立体化的服务模式,解决了外事行业客户重业务、轻信息化的问题,形成了“系统开发-系统集成-系统运维-系统咨询-系统再开发”滚动式的项目运作模式,增加客户黏度,增强客户的信任度。

  公司2015年度营业收入2,129.18万元,较上年同期下降46.59%,净利润-13.15万元,较上年同期下降101.85%,毛利率为38.41%;公司2016年上半年实现营业收入469.65万元,较上年同期减少40.92%,净利润-485.59万元,较上年同期增长35.62%,毛利率35.53%,同比上涨52.54%。公司毛利率增长主要原因是因为运行维护收入增加,而相应的硬件成本降低,固定成本滩薄,导致毛利率上升。公司盈利能力表现不佳主要是因为外事信息系统收入下降所致,也反映出公司对大客户的依赖风险较高。

  公司2015年、2016年上半年的资产负债率分别为18.97%和28.41%,资产负债结构进一步,流动比率分别为4.21、1.84,速动比率分别为4.07、1.77,公司的短期偿债能力表现良好。

  公司2016年上半年度应收账款为1,111.50万元,应收账款金额前五名为上海密特印制有限公司、中钞长城金融设备控股有限公司、中华人民共和国外交部、中国航空集团公司和新疆维吾尔自治区外事办公室,这五名分别为国有企业、政府机关和政府合作单位,具有良好的信用信誉,且账龄均在1年以内,坏账风险较低。

  结合发展战略,公司将继续深耕外事行业信息化业务,在研发上持续投入,升级现有产品,同时开发可以在公安行业推广的专业化产品以及拓展其他外事行业客户,保持市场优势地位。进一步拓展自办单位客户群、深挖外办客户业务需求,2015年建立的样板客户群,起到非常好的行业内部宣传作用,在自办单位市场及外办市场未来的业务推进较为清晰明确。在巩固现有市场的同时,公司将重点拓展多种领域的外事市场,利用证照自动鉴别设备等新产品快速打开市场。公司将与电子护照相关上下游企业建立合作联盟关系,形成电子护照产业链。深入跟踪一个或多个国外电子护照项目及电子证件项目,取得海外电子护照项目承建的相关许可,逐步打通承建海外电子护照及电子证件整体项目的出口渠道。因此,随着未来自办市场和外事市场的开发和新的出口渠道拓展,公司未来市场前景乐观,盈利能力会进一步改善。

  根据对行业状况及公司情况的分析,对公司进行盈利预测,预测公司2016年和2017年营业收入将达到2,633.69万元、3,257.75万元,净利润稳步上升达到113.1万元和147.03万元。

  公司目前为基础层挂牌企业,交易方式为协议转让,交易较为活跃。公司主要业务为电子护照等外事信息化服务,所以安居宝、汉王科技、捷顺科技、赛为智能等涉及电子护照内可以应用的人脸识别技术的研发公司可以被视为公司潜在的竞争对手,参考四家上市公司的市盈率和行业平均市盈率,并以此为基础,对营公司2017年预计财务数据,预计其市值水平1.6亿左右,截止到2017年3月21日,公司股价为6.63元,总市值1.40亿。

  公司致力于外事信息化行业,并且与相关政府客户合作顺畅,随着项目顺利验收,大部分项目均已进入有偿维护阶段,客户对公司的技术服务能力认可度也较高。随着很多项目逐渐进行升级改造,将会衍生出新的市场,公司与客户之间黏度会逐渐加强,未来持续经营能力也会随之提高。

  产品研发方面,在今年经历了一次大版本升级之后,引入新的云计算、大数据技术。降低了客户需求改变对研发造成的影响,未来项目实施成本会显著下降,客户满意度将会不断增强,企业盈利能力会表现更佳,

  此外,软件和信息技术服务业作为国家重要的战略性新兴产业和支柱产业,市场前景较为乐观,并且外事信息化作为行业发展重点方向之一,也是行业国家“十二五”发展规划的发展重点,国家将会持续加大对相关产业的扶持与投入,并且也会吸引社会资本的加大注入,未来外事信息化行业市场规模将会持续扩大,而公司也会有更大的发展空间。

  公司税务具有一定风险,公司作为高新技术企业有15%的企业所得税优惠,并且作为软件企业,公司也享有增值税即征即退政策。如果国家税收优惠政策发生变化,会导致公司有更沉重的盈利压力。同时,公司对于大客户依赖严重,存在一定风险,而且公司主要客户为政府机关,其需求会受到财政经费额度及政府采购计划影响,从而导致公司未来收入波动风险。最后,公司处于外事信息化行业,具有技术发展快、产品和服务的开发及升级频繁、行业标准不断推陈出新等特点,如果公司技术研发跟不上行业发展,不能及时把握技术发展方向,将会面临竞争力减弱等对公司经营不利的影响。

  公司进入行业较早,积累了大量的专业技术和行业经验,其核心技术实现的产品和服务在行业内处于领先地位。但是公司对于大客户、大订单的依赖程度较高,在相关产品、项目验收之后没有新的重大项目跟进,会直接导致公司盈利能力下降。公司运营所面临的风险较高,盈利能力较弱,但是公司和行业未来发展前景较为乐观,因此建议持续关注,谨慎投资。